關(guān)于市委巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況的通報(bào)
關(guān)于市委巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況的通報(bào)
根據(jù)市委的統(tǒng)一部署,2020年6月至9月,市委第一巡察組對(duì)國(guó)投集團(tuán)黨委開(kāi)展了集中巡察。10月19日,市委第一巡察組向國(guó)投集團(tuán)黨委反饋巡察情況。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求,現(xiàn)將國(guó)投集團(tuán)黨委關(guān)于市委巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況予以公開(kāi)(詳見(jiàn)附件)。
附件:《中共自貢市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于落實(shí)市委第一巡察組巡察反饋意見(jiàn)的整改完成情況通報(bào)》。
中共自貢市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2021年4月26日
附件:
中共自貢市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司委員會(huì)
關(guān)于巡察整改階段性進(jìn)展情況的通報(bào)
(社會(huì)公開(kāi)版)
2020年6月,市委第一巡察組進(jìn)駐市國(guó)投集團(tuán)開(kāi)展巡察工作,2020年10月19日,市委第一巡察組向市國(guó)投集團(tuán)黨委反饋了巡察意見(jiàn)。反饋意見(jiàn)以來(lái),市國(guó)投集團(tuán)黨委高度重視,及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì),研究制定了整改方案。上下各級(jí)認(rèn)真對(duì)照反饋問(wèn)題,按整改方案一一落實(shí)了整改任務(wù),整改工作取得了階段性成效。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求,現(xiàn)將巡察整改階段性進(jìn)展情況予以公布。
一、強(qiáng)化主體責(zé)任,抓好整改工作安排部署
收到巡察組反饋意見(jiàn)后,國(guó)投集團(tuán)黨委高度重視,立即召開(kāi)黨委(擴(kuò)大)會(huì),就整改工作進(jìn)行了全面安排部署。經(jīng)反復(fù)研究后,制定下發(fā)了《市國(guó)投集團(tuán)黨委關(guān)于落實(shí)市委第一巡察組巡察反饋意見(jiàn)的整改方案》《市委第一巡察組反饋情況問(wèn)題整改責(zé)任落實(shí)清單表》,成立了由邵軍同志為組長(zhǎng),呂敏、譚濤同志為副組長(zhǎng)、其他班子成員組成的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)辦公室主要負(fù)責(zé)方案制定、整改任務(wù)督辦及日常協(xié)調(diào)等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組按照整改方案及時(shí)對(duì)巡察反饋的3個(gè)方面14大類(lèi)44個(gè)具體問(wèn)題分別落實(shí)了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門(mén),明確了整改完成時(shí)限,制定了責(zé)任清單表,針對(duì)存在的問(wèn)題逐一對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)。整改工作在國(guó)投集團(tuán)黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下有序推進(jìn),不回避問(wèn)題,確保了件件有落實(shí)、事事有回音,各項(xiàng)問(wèn)題基本整改到位。
二、堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,務(wù)實(shí)有效抓好整改落實(shí)
(一)貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央、省委、市委決策部署方面
1.黨委領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠
問(wèn)題1:一度時(shí)期“把方向、管大局、保落實(shí)”作用發(fā)揮較弱。2017年8月國(guó)投集團(tuán)黨委組建前,支部書(shū)記由總經(jīng)理兼任,董事會(huì)、支部會(huì)議事規(guī)則不清晰,“三重一大”長(zhǎng)期由例會(huì)、黨政聯(lián)系會(huì)研究。集團(tuán)發(fā)展無(wú)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,品牌樹(shù)立、人才培養(yǎng)等方面欠賬較多。
整改情況:(1)制定出臺(tái)了《黨委會(huì)議事規(guī)則》、《黨委會(huì)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)前置研究暨三重一大決策事項(xiàng)清單(試行)》等20項(xiàng)制度,完善了黨群工作保障制度,各基層黨組織制度均已逐步制定完成。2017年黨委成立后,嚴(yán)格落實(shí)了“三重一大”前置程序要求,召開(kāi)黨委(擴(kuò)大)會(huì)90余次,研究事項(xiàng)超1000項(xiàng)。
(2)2019年制定了集團(tuán)三年發(fā)展規(guī)劃,目前正在修改完善集團(tuán)五年規(guī)劃及二0三五年遠(yuǎn)景規(guī)劃,進(jìn)一步明確了集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)為核心,項(xiàng)目為抓手,融投為紐帶,向“投融建運(yùn)維管”一體的城市綜合運(yùn)營(yíng)商和產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)者定位轉(zhuǎn)變。
問(wèn)題2:干部配備不到位。國(guó)投集團(tuán)及核心子公司班子成員均未配備到位,集團(tuán)“三會(huì)一層”應(yīng)配備25人、實(shí)際到位16人,核心子公司班子應(yīng)配備46人、實(shí)際到位34人(9人為兼職)。
整改情況:2020年9月引進(jìn)1名北大博士后高端人才到集團(tuán)總經(jīng)理助理崗位掛職,進(jìn)一步配備完善了經(jīng)營(yíng)班子成員。增配了建投能源、港融發(fā)展、沿盛發(fā)展、國(guó)投資管公司等班子成員。集團(tuán)及子公司“三會(huì)一層”配備逐步完善。
問(wèn)題3:對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重視不夠。集團(tuán)黨委2017年未專(zhuān)題研究、2018年僅專(zhuān)題研究過(guò)1次意識(shí)形態(tài)工作。2017年至 2019年,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子和多數(shù)班子成員均未將意識(shí)形態(tài)工作納入年度述職和民主生活會(huì)報(bào)告內(nèi)容,接受監(jiān)督評(píng)議。
整改情況:深入學(xué)習(xí)市委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件精神,切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí),將意識(shí)形態(tài)的學(xué)習(xí)教育納入了黨委中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容,2020年兩次專(zhuān)題研究意識(shí)形態(tài)工作,黨委嚴(yán)格將意識(shí)形態(tài)工作納入了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子年終考核述職重點(diǎn)。
2.高質(zhì)量發(fā)展成效不明顯
問(wèn)題4:國(guó)投集團(tuán)原領(lǐng)導(dǎo)班子存在“守?cái)傋印彼枷?,滿(mǎn)足于維持現(xiàn)狀,市場(chǎng)化思維和手段較為缺乏?,F(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)班子面對(duì)制約集團(tuán)發(fā)展的深層次矛盾和問(wèn)題,攻堅(jiān)克難勁頭不足,集團(tuán)整體發(fā)展思路、集團(tuán)和核心子公司的規(guī)劃布局尚未完全清晰。
整改情況:(1)《國(guó)投集團(tuán)五年發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》初稿經(jīng)多方征求意見(jiàn)、討論已初步擬定。融資垂直管理體系正進(jìn)一步完善過(guò)程中。
(2)以“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”方式,集團(tuán)加強(qiáng)了與金融機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)、合作伙伴的交流,并建立、健全溝通機(jī)制,做到信息的高效反饋和決策的快速落實(shí)。
(3)補(bǔ)齊短板,克服區(qū)域經(jīng)濟(jì)指標(biāo)限制,對(duì)接信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),制定集團(tuán)主體信用評(píng)級(jí)提升方案,降低融資成本,拓寬融資渠道。
(4)深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展理念,全方位深度融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈,以市委、市政府南翼跨越再造產(chǎn)業(yè)自貢為引領(lǐng),根據(jù)國(guó)投集團(tuán)未來(lái)五年發(fā)展規(guī)劃真抓實(shí)干、全力投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全力打造國(guó)企工業(yè)項(xiàng)目品牌,助力我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)加速發(fā)展。
(5)制定《國(guó)投集團(tuán)工程項(xiàng)目代建管理辦法(試行)》提高項(xiàng)目管理水平和投資效益,實(shí)現(xiàn)工程投資、質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等控制目標(biāo),提升管理效益,更好發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)部專(zhuān)業(yè)管理資源;制定《工程項(xiàng)目監(jiān)理工作考核管理辦法(試行)》,切實(shí)加強(qiáng)工程控制,提高監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、合同、信息、安全和文明施工、環(huán)境保護(hù)等實(shí)施有效控制管理。制定《國(guó)投集團(tuán)建設(shè)工程檔案管理辦法(試行)》,規(guī)范集團(tuán)及下屬企業(yè)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理和利用,依法合規(guī)的開(kāi)展檔案管理工作,確保建設(shè)項(xiàng)目檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)和安全,充分發(fā)揮檔案資料在工程建設(shè)、生產(chǎn)(使用)管理、設(shè)施維護(hù)和改擴(kuò)建中的作用。
(6)根據(jù)國(guó)投集團(tuán)未來(lái)五年發(fā)展規(guī)劃,大力推進(jìn)東部新城民生工程項(xiàng)目建設(shè),加快推動(dòng)高鐵自貢站配套設(shè)施項(xiàng)目一期、二期、自貢市東部新城三期基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè),計(jì)劃完成東部新城三個(gè)幼兒園和一所公辦學(xué)校的項(xiàng)目建設(shè),布局建設(shè)川南宜居宜養(yǎng)的康養(yǎng)項(xiàng)目、鄰里中心商業(yè)配套項(xiàng)目,確保居民基本生活保障,不斷推動(dòng)?xùn)|部新城成為發(fā)展新空間、產(chǎn)業(yè)新引擎、人居新環(huán)境、協(xié)同發(fā)展新高地。
(7)制定國(guó)投集團(tuán)對(duì)標(biāo)一流管理提升行動(dòng)實(shí)施方案,全面推進(jìn)對(duì)標(biāo)工作的開(kāi)展和實(shí)施,提高項(xiàng)目技術(shù)管理水平和綜合素質(zhì),加快向一流企業(yè)邁進(jìn)的步伐,爭(zhēng)取在2022年底前實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)管理水平的全面提升。
(8)加快完成集團(tuán)五年規(guī)劃綱要的資本運(yùn)營(yíng)部分內(nèi)容編制,將“增量盤(pán)活存量”寫(xiě)入綱要中,確立集團(tuán)未來(lái)五年期間資本運(yùn)營(yíng)的發(fā)展方向。
問(wèn)題5:收入結(jié)構(gòu)不合理;增強(qiáng)自身造血機(jī)能不足,總體經(jīng)營(yíng)效益不佳。
整改情況:(1)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目融資。主要圍繞高鐵自貢站配套設(shè)施項(xiàng)目、東部新城安置房項(xiàng)目、川南新材料產(chǎn)業(yè)基地、西南(國(guó)際)陸港園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及冷鏈物流基地、頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等重點(diǎn)項(xiàng)目募集資金。
(2)加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)合作,2020年新增授信額度193.86億元,累計(jì)授信額度366億元,已使用授信額度109.17億元,剩余授信額度256.83億元。同時(shí),國(guó)投集團(tuán)成為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川分行全省10個(gè)VIP客戶(hù)之一;中國(guó)交通銀行“總行級(jí)戰(zhàn)略客戶(hù)”;恒豐銀行全國(guó)50個(gè)優(yōu)秀合作伙伴之一。
(3)已初步形成資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)板塊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展板塊、金融服務(wù)板塊、城建運(yùn)營(yíng)板塊等業(yè)務(wù)布局,并根據(jù)業(yè)務(wù)板塊,謀劃項(xiàng)目,制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,以項(xiàng)目投資引領(lǐng),抓項(xiàng)目落地實(shí)施,促產(chǎn)業(yè)、商業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)起步,通過(guò)3-5年投資建設(shè)期、運(yùn)營(yíng)培育期,實(shí)現(xiàn)自身造血機(jī)能和收入結(jié)構(gòu)調(diào)整,逐步提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益,進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展軌道。
(4)穩(wěn)步發(fā)展房地產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)國(guó)有土地變現(xiàn)。成立東建置地公司,利用集團(tuán)在地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)過(guò)程中獲取的土地配置資源優(yōu)勢(shì),立足東部新城、自井區(qū)域、沿灘區(qū)域,建立具備完整開(kāi)發(fā)鏈和規(guī)范管理的管控體系,加快商業(yè)性地產(chǎn)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng),以地產(chǎn)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)為重要保障提供國(guó)投集團(tuán)資源配置的造血功能。
(5)做好存量資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理,做強(qiáng)商業(yè)貿(mào)易。成立國(guó)泓商管公司和恒創(chuàng)商管公司,提升資產(chǎn)管理水平,引入公開(kāi)競(jìng)租等市場(chǎng)化方式,提高資產(chǎn)租金回報(bào)。實(shí)施資產(chǎn)商業(yè)化打造,提高資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入。
(6)緊跟國(guó)家智慧信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展,拓展集團(tuán)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程。成立國(guó)投信息工程公司,加強(qiáng)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃,強(qiáng)化新興技術(shù)和戰(zhàn)略必爭(zhēng)領(lǐng)域前瞻性布局,通過(guò)產(chǎn)業(yè)合作等方式引進(jìn)新興技術(shù),增強(qiáng)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)實(shí)力。
3.國(guó)有資產(chǎn)保值增值有差距
問(wèn)題6:領(lǐng)導(dǎo)班子強(qiáng)調(diào)歷史遺留問(wèn)題化解難等客觀因素多,啃“硬骨頭”精神不足。履行監(jiān)管職責(zé)不力;資產(chǎn)監(jiān)管不到位。
整改情況:(1)對(duì)歷史存留問(wèn)題,采取專(zhuān)題會(huì)形式專(zhuān)題討論,形成解決方案和工作部署。目前,針對(duì)租金欠收、抵償資產(chǎn)安全事項(xiàng)、項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)、存量資產(chǎn)委托下屬專(zhuān)業(yè)公司管理等事項(xiàng)順利推進(jìn)。
(2)加大資產(chǎn)監(jiān)管力度,理順管理體制機(jī)制,充實(shí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才,資產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)全面信息化管理。2020年至今,完成資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)板塊人才專(zhuān)業(yè)化分工和合理流動(dòng),提拔中層管理人員3名、商業(yè)運(yùn)營(yíng)版塊引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才1名、物業(yè)版塊市場(chǎng)化招募專(zhuān)業(yè)人才4名、下屬公司之間人才流動(dòng)3人、子公司與集團(tuán)之間人才流動(dòng)7人。
(3)東碳系企業(yè)歷史遺留問(wèn)題逐步化解。一是通過(guò)清理東碳系企業(yè)移交資產(chǎn),對(duì)移交資產(chǎn)狀況進(jìn)行更新,并與自貢東碳公司簽訂續(xù)租協(xié)議,確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值;二是申報(bào)東碳綜開(kāi)司破產(chǎn)債權(quán),確保國(guó)有資產(chǎn)不流失;三是啟動(dòng)成都忠葦公司破產(chǎn)清算程序,目前正在按計(jì)劃推進(jìn)中。
(4)積極參與長(zhǎng)征系企業(yè)重整。積極參加債權(quán)人會(huì)議,充分行使債權(quán)人權(quán)利,確保國(guó)有資產(chǎn)不流失。
問(wèn)題7:底數(shù)不清、情況不準(zhǔn)。集團(tuán)公司與資管公司收儲(chǔ)資產(chǎn)管理權(quán)責(zé)不明,資管公司人員變動(dòng)快,未定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn),資產(chǎn)管理部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)比對(duì)不及時(shí),形成“兩本臺(tái)賬”,資產(chǎn)管理不到位。資管公司提供的《房屋租賃管理臺(tái)賬》中,百貨集團(tuán)租賃的2個(gè)點(diǎn)位租賃地點(diǎn)和承租人信息都已發(fā)生變化,資管公司未動(dòng)態(tài)掌握。
整改情況:(1)國(guó)投資管公司資產(chǎn)管理崗位設(shè)置實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)崗短期內(nèi)不調(diào)換的原則,安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)資產(chǎn)租金收繳、臺(tái)賬管理等工作,專(zhuān)人負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理系統(tǒng)錄入、賬務(wù)管理、資料整理歸檔等工作,避免因人員變動(dòng)造成的管理交接不完整的問(wèn)題。
(2)國(guó)投資管公司固定每月25日為資管部與財(cái)務(wù)部對(duì)賬日,相關(guān)人員核對(duì)上月租賃臺(tái)賬的相關(guān)數(shù)據(jù)信息,確保數(shù)據(jù)信息的安全、準(zhǔn)確。
(3)資產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件已全面按實(shí)際更新模塊,通過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和資產(chǎn)巡察月度計(jì)劃安排等措施,以及資產(chǎn)管理制度體系建設(shè),使資管工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、信息化。
問(wèn)題8:制度建設(shè)滯后。直到2020年4月資管公司才著手制定完善不動(dòng)產(chǎn)、租金管理等制度。
整改情況:(1)國(guó)投資管公司依據(jù)資產(chǎn)和租賃實(shí)際狀況,按照市場(chǎng)化、規(guī)范化、程序化原則,修訂完善了《不動(dòng)產(chǎn)管理制度》、《租賃合同》,制定了《租金管理制度》、《資產(chǎn)公開(kāi)競(jìng)租管理辦法(試行)》、《資產(chǎn)公開(kāi)競(jìng)租實(shí)施方案》、《日常及零星維修服務(wù)供應(yīng)商和造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)比價(jià)實(shí)施方案》等系列業(yè)務(wù)制度。上述制度均發(fā)布實(shí)施。
(2)制定了國(guó)投資管公司《勞動(dòng)人事紀(jì)律制度(試行)》、《專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、聘任和考核暫行辦法》、《三定方案》系列內(nèi)控體系制度,修訂完善了《員工薪酬管理制度》、《員工績(jī)效管理制度》等薪酬考核體系。牽頭組建商業(yè)性采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)、擬制議事規(guī)則等,均發(fā)布實(shí)施。
(3)制定完善了國(guó)投資管公司《三重一大管理暫行辦法》、《三會(huì)議事規(guī)則》。
問(wèn)題9:協(xié)調(diào)、催收不及時(shí)。截至2019年末,國(guó)投集團(tuán)收儲(chǔ)資產(chǎn)、土地被征(占)用后補(bǔ)償回款應(yīng)收資金8.34億元,實(shí)收3.66億元。
整改情況:(1)安排專(zhuān)人對(duì)接自井區(qū)政府、大安區(qū)政府、貢井區(qū)政府、市水務(wù)集團(tuán)持續(xù)催收,并加快對(duì)重點(diǎn)拆遷補(bǔ)償款的追收進(jìn)度,截至目前已收回征收補(bǔ)償欠款1797.82萬(wàn)元。
(2)依托國(guó)投集團(tuán)與自流井區(qū)共同設(shè)立港融發(fā)展公司為平臺(tái),以項(xiàng)目為載體,在下一步區(qū)域合作項(xiàng)目建設(shè)中連并考慮區(qū)縣債務(wù)多渠道化解途徑。
(3)根據(jù)與市城投集團(tuán)簽訂《還款協(xié)議》的付款進(jìn)度進(jìn)行催收,目前已將川玻歸還的職工安置3889.16萬(wàn)元進(jìn)行抵款,剩余1372.84萬(wàn)元持續(xù)開(kāi)展追收。
問(wèn)題10:租賃未引入市場(chǎng)機(jī)制。截至2018年底,資管公司收儲(chǔ)、代管土地122.53萬(wàn)㎡、房屋建筑物54.72萬(wàn)㎡,現(xiàn)已租賃土地1.1萬(wàn)㎡、房屋建筑物11.6 萬(wàn)㎡,分別占0.8%、21.2%。截至2020年6月,資管公司租賃價(jià)格均采用原租賃基礎(chǔ)價(jià)格上浮或評(píng)估價(jià)格,部分租賃價(jià)格明顯偏低。油氈廠、瓷廠內(nèi)承租廠房租金多數(shù)在1元/㎡左右,而周邊同類(lèi)企業(yè)廠房租賃在4 -8元/㎡,資產(chǎn)未能實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。
整改情況:(1)國(guó)投資產(chǎn)管理公司制定完善了《資產(chǎn)公開(kāi)競(jìng)租管理辦法(試行)》,全面推進(jìn)存量資產(chǎn)公開(kāi)競(jìng)租工作。
(2)向所有租賃戶(hù)發(fā)放資產(chǎn)到期后公開(kāi)競(jìng)租告知(61份),公開(kāi)競(jìng)租實(shí)施中采取現(xiàn)場(chǎng)張貼公告、58同城網(wǎng)站專(zhuān)項(xiàng)競(jìng)租信息發(fā)布、微信公眾推送等多種方式進(jìn)行市場(chǎng)化宣傳。截止2020年12月31日,發(fā)送公開(kāi)競(jìng)租通知函件54份,實(shí)施公開(kāi)競(jìng)租資產(chǎn)23處,報(bào)名租戶(hù)31戶(hù),競(jìng)租成功21處,合同簽署20份,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增收6200元/月。
問(wèn)題11:解決資產(chǎn)租賃欠費(fèi)不到位。截至2020年4月30日,資管公司有租賃戶(hù)197戶(hù),85戶(hù)欠繳租金273萬(wàn)元。
整改情況:國(guó)投資管公司成立清欠專(zhuān)項(xiàng)工作組,落實(shí)措施加大清欠力度,通過(guò)多種方式對(duì)欠收租金進(jìn)行催收。截止2021年3月31日,共收回租金190.34萬(wàn)元,欠租82.66萬(wàn)元,欠租戶(hù)由85家降至17家,其中提起訴訟的有5家,共計(jì)金額77.36萬(wàn)元。上述租賃戶(hù)由于已未實(shí)際經(jīng)營(yíng),相關(guān)欠租事宜國(guó)投資管公司向?qū)俚胤ㄔ禾崞鹪V訟。目前,仍有12家實(shí)際經(jīng)營(yíng)的租賃單位欠租5.3萬(wàn)元,正在按程序加大追收力度。
問(wèn)題12:投資股票效益不佳。2016 年以來(lái),國(guó)投公司將以前年度股票盈利2650萬(wàn)元部分用于股票買(mǎi)賣(mài),截至2019年底共虧損540.8萬(wàn)元。如2017年12月28日,國(guó)投集團(tuán)購(gòu)進(jìn)三只股票合計(jì)1836.13萬(wàn)元,2019年12月清倉(cāng)收回839.63萬(wàn)元(其間分紅24.75萬(wàn)元),虧損971.75萬(wàn)元。
整改情況:(1)2019年12月,自行購(gòu)置股票已全部處置完畢。嚴(yán)格按照整改措施,堅(jiān)持立行立改、長(zhǎng)期堅(jiān)持。
(2)啟動(dòng)集團(tuán)證券投資、交易管理制度,落實(shí)國(guó)有企業(yè)證券投資相關(guān)的法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)證券投資權(quán)限、流程等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的管理要求。
(3)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十九屆五中全會(huì)精神,按照國(guó)家十四五至2035年期間國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際開(kāi)展股權(quán)投資。
4.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)存在薄弱環(huán)節(jié)
問(wèn)題13:集團(tuán)近年因承接基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國(guó)企改制等舉借了大量債務(wù),但消減債務(wù)負(fù)擔(dān)手段不多,盤(pán)活存量資產(chǎn)主要依靠拆遷補(bǔ)償和租賃收入,自身造血功能不足,只能借新賬還舊債,后續(xù)償債壓力較大。
(1)多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì),研究學(xué)習(xí)國(guó)家政策,討論完善整改措施。積極爭(zhēng)取得到市自然資源管理和規(guī)劃局、市國(guó)資委、市財(cái)政局等部門(mén)的支持和幫助,對(duì)有關(guān)情況及時(shí)向市國(guó)資委和市財(cái)政局進(jìn)行了報(bào)告,破解存量資產(chǎn)融資局限問(wèn)題,如:加大“增量盤(pán)活存量”的執(zhí)行力度,把存量資產(chǎn)變成有效的貨幣資金,逐步盤(pán)活存量資產(chǎn),優(yōu)化資源配置,已就東鹽都大道、恐大路、東環(huán)線的工程墊付款本息、國(guó)企改制資金審計(jì)情況、沿灘財(cái)政借款、鐵路債券資金情況等向市財(cái)政、市國(guó)資委報(bào)送了文件,請(qǐng)市政府匹配資源予以解決。同時(shí)多渠道籌集資金,積極化解隱性債務(wù),2019年化解7億元,2020年化解8.1億元。
(2)按照集團(tuán)未來(lái)五年規(guī)劃,采取多種措施提升項(xiàng)目收益,實(shí)施產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化投資項(xiàng)目,逐步打造和積累集團(tuán)運(yùn)營(yíng)性資產(chǎn),做到運(yùn)營(yíng)有資產(chǎn)、有實(shí)體,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性正現(xiàn)金流并持續(xù)增加,不斷增強(qiáng)自身造血機(jī)能,提高償債能力,逐步改變“貸新償舊”的局面。實(shí)施房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),盤(pán)活存量土地資源,增加盈利能力。
(3)將存量資產(chǎn)升級(jí)改造,優(yōu)化運(yùn)營(yíng)從自身產(chǎn)生收益消減債務(wù),逐步增強(qiáng)了資產(chǎn)自身造血功能;加強(qiáng)了與市財(cái)政溝通,部分債務(wù)已納入政府債務(wù)系統(tǒng),力爭(zhēng)由財(cái)政安排專(zhuān)項(xiàng)資金化解。
通過(guò)采取系列措施,集團(tuán)緊盯“兩化轉(zhuǎn)型”目標(biāo),構(gòu)建起了以資本為紐帶的集團(tuán)上下聯(lián)動(dòng)管理架構(gòu),以城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)布局雙支柱的發(fā)展格局,基本建成“產(chǎn)業(yè)為支撐、項(xiàng)目為抓手、融投為紐帶”的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)體系;管理水平明顯提升,內(nèi)控管理體系基本建立,發(fā)展方向更加明確,從單一的“市級(jí)融資平臺(tái)”向“投融建運(yùn)維管”一體的“城市綜合運(yùn)營(yíng)商和產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)者”定位轉(zhuǎn)型。目前,在建川南城際鐵路、成自鐵路、自貢東站配套設(shè)施一、二期等省市重大項(xiàng)目投資以及東部新城三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等13個(gè)項(xiàng)目總投資183億元,已完成投資31億元。截止2020年末,國(guó)投集團(tuán)二級(jí)子公司12家,集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)到450億元,位列全市國(guó)有企業(yè)第一,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.5億元。超額完成了市委、市政府組建國(guó)投集團(tuán)時(shí)設(shè)立的三年目標(biāo)任務(wù)。成為地區(qū)規(guī)模最大、信用等級(jí)最佳、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)最優(yōu)的國(guó)有企業(yè)。
5.重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)滯后
問(wèn)題14:集團(tuán)及子公司班子不同程度存在生存靠政府、發(fā)展靠政府的思維,重大項(xiàng)目建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推動(dòng)效果不明顯。如東投公司實(shí)施的自貢東站配套設(shè)施、東部新城三期基礎(chǔ)設(shè)施、洞山農(nóng)民集中居住區(qū)安置房3個(gè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度遲緩。
整改情況:(1)嚴(yán)格按照國(guó)投集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部署,針對(duì)國(guó)投資管公司業(yè)務(wù)性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)情況,加速增量版塊發(fā)展思路,通過(guò)商貿(mào)版塊業(yè)務(wù)發(fā)展、商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理,物業(yè)服務(wù)多領(lǐng)域拓展、存量資產(chǎn)項(xiàng)目打造等措施,使國(guó)投資管公司業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)得到了較大改善。
(2)促進(jìn)自身造血,與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接獲得授信,實(shí)現(xiàn)融資和產(chǎn)業(yè)鏈延伸。
(3)以推進(jìn)協(xié)調(diào)自貢東站配套設(shè)施、東部新城三期基礎(chǔ)設(shè)施、洞山農(nóng)民集中居住區(qū)安置房3個(gè)重大項(xiàng)目建設(shè)為工作重點(diǎn)及主要抓手,主動(dòng)與設(shè)計(jì)單位、市級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)工作對(duì)接,推進(jìn)落實(shí)各重點(diǎn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)優(yōu)化及方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的報(bào)規(guī)報(bào)建工作。完成了自貢東站配套設(shè)施項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)變更、洞山農(nóng)民集中居住區(qū)安置房二期商業(yè)區(qū)方案設(shè)計(jì)變更、三期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目除外環(huán)路以外的施工圖設(shè)計(jì)審查。提前51天完成高鐵自貢站站房主體框架建設(shè)。
(4)落實(shí)東站配套設(shè)施、東部新城三期基礎(chǔ)設(shè)施、洞山農(nóng)民集中居住區(qū)安置房3個(gè)重大項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)人,落實(shí)集團(tuán)對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、造價(jià)控制的具體要求,統(tǒng)籌各工程項(xiàng)目部開(kāi)展各項(xiàng)工程建設(shè)。
(5)督促各工程施工單位及監(jiān)理單位制定項(xiàng)目施工總體進(jìn)度,施工進(jìn)度倒排工期,按時(shí)上報(bào)每周進(jìn)度報(bào)表及月進(jìn)度報(bào)表,對(duì)未完成目標(biāo)分析原因并提出具體處理措施,對(duì)工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后的項(xiàng)目部下發(fā)整改通知單,并對(duì)實(shí)施情況加以監(jiān)督。主動(dòng)對(duì)接?xùn)|部新城管委會(huì)和工程推進(jìn)小組協(xié)調(diào)解決征地拆遷等影響項(xiàng)目推進(jìn)的外部因素。
(6)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員下到各建設(shè)項(xiàng)目工地,實(shí)地檢查項(xiàng)目進(jìn)度、安全、質(zhì)量等情況,召開(kāi)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)統(tǒng)籌項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,協(xié)調(diào)參建各方處理問(wèn)題。集團(tuán)紀(jì)檢辦、總工辦、安環(huán)辦人員深入施工現(xiàn)場(chǎng)了解工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、廉政建設(shè)等相關(guān)情況,參與項(xiàng)目監(jiān)理例會(huì),加強(qiáng)與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、過(guò)控等參建單位的溝通交流及協(xié)調(diào),現(xiàn)場(chǎng)處理技術(shù)、安全、質(zhì)量等相關(guān)問(wèn)題,加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
(7)根據(jù)年度建設(shè)投資計(jì)劃,加大對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)管理人員考核力度,項(xiàng)目安全、質(zhì)量得以保障。制定監(jiān)理考核辦法對(duì)東站配套設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理單位進(jìn)行考評(píng)管理,督促監(jiān)理完善管理體系,提升了工程服務(wù)質(zhì)量,提高了工程管理效益。
(二)群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)方面
1.落實(shí)兩個(gè)責(zé)任不到位
問(wèn)題15:壓實(shí)主體責(zé)任不夠。國(guó)投集團(tuán)原班子成員帶頭違規(guī)違紀(jì),干部職工紀(jì)法意識(shí)淡薄。
整改情況:(1)國(guó)投集團(tuán)黨委于2021年1月29日召開(kāi)民主生活會(huì),進(jìn)行自我檢查、黨性分析,通過(guò)開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng),檢視自身不足,深刻查找自身存在的問(wèn)題,及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身的不足之處并切實(shí)加以改正。
(2)2020年初制定了《2020年國(guó)投集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔談話(huà)實(shí)施方案》、11月出臺(tái)了《國(guó)投集團(tuán)黨委關(guān)于加強(qiáng)黨內(nèi)談心談話(huà)實(shí)施細(xì)則》,全面落實(shí)談心談話(huà)機(jī)制,常態(tài)化對(duì)各級(jí)黨員干部、重要崗位、關(guān)鍵領(lǐng)域工作人員開(kāi)展警示提醒談話(huà),努力營(yíng)造風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
問(wèn)題16:履行監(jiān)督責(zé)任不力。國(guó)投公司2017年4月前未專(zhuān)設(shè)紀(jì)檢機(jī)構(gòu),監(jiān)督力量嚴(yán)重不足,監(jiān)督職能未有效發(fā)揮。2017 年前公司紀(jì)檢監(jiān)察主動(dòng)作為不夠,沒(méi)有對(duì)重點(diǎn)人重點(diǎn)事進(jìn)行有效監(jiān)督。
整改情況:(1)國(guó)投集團(tuán)現(xiàn)已設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察辦,配備足額的專(zhuān)職紀(jì)檢監(jiān)察人員4名,嚴(yán)格按照2020年初制定的《國(guó)投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察管理制度》開(kāi)展工作,逐步建立完善國(guó)投集團(tuán)紀(jì)檢、融資、財(cái)務(wù)三大垂管體系,通過(guò)集團(tuán)派駐的方式對(duì)集團(tuán)各部門(mén)及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。
(2)2020年10月國(guó)投集團(tuán)制定并嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨實(shí)現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋的實(shí)施辦法》和《建立紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)監(jiān)督聯(lián)動(dòng)機(jī)制的實(shí)施辦法》,以黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單、黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)面清單、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控清單“三張清單”為抓手,實(shí)現(xiàn)國(guó)投集團(tuán)及下屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)監(jiān)督工作全覆蓋。
(3)以問(wèn)題為導(dǎo)向,通過(guò)日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督等形式,切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任,先后出臺(tái)了個(gè)人廉潔紀(jì)律和廉潔提示函,全面貫徹落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求,充分發(fā)揮民主監(jiān)督作用,寓監(jiān)督于各項(xiàng)履職工作,助力重點(diǎn)工作開(kāi)展、重要問(wèn)題解決;緊盯“關(guān)鍵少數(shù)”、緊盯履職待遇、重大物資采購(gòu)、工程建設(shè)、干部選拔任用等重點(diǎn)領(lǐng)域,加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行情況及各級(jí)黨組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督檢查。2020年10月開(kāi)始對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)重要崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)人員常態(tài)化開(kāi)展“一對(duì)一”警示提醒談話(huà),截止12月底已約談工程管理、招標(biāo)采購(gòu)、下屬子公司關(guān)鍵崗位人員共74人次,取得了較好的警示提醒效果。
問(wèn)題17:“身邊事教育身邊人”警示不到位。對(duì)被查處干部的通報(bào)知曉率不高,沒(méi)有達(dá)到應(yīng)有警示效果。沒(méi)有結(jié)合身邊事召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì)、專(zhuān)題組織生活會(huì)對(duì)照剖析、以案促改。集團(tuán)及子公司班子成員民主生活會(huì)對(duì)照檢查材料及述職述廉報(bào)告中,除黨委副書(shū)記和當(dāng)事人外,對(duì)集團(tuán)案件無(wú)人提及。機(jī)關(guān)支部開(kāi)展全面體檢時(shí),查找出“個(gè)別黨員思想意志不堅(jiān)定,有腐敗問(wèn)題”等9個(gè)問(wèn)題,但在公示環(huán)節(jié)有意回避,刪除了“有腐敗問(wèn)題”。
整改情況:持續(xù)加強(qiáng)廉政宣傳教育,加大對(duì)集團(tuán)查處的違紀(jì)違法案件通報(bào)力度,剖析身邊人違紀(jì)違法的原因和軌跡,以案為鑒、以案明紀(jì)、以案促改;針對(duì)身邊發(fā)生的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,在1月29日召開(kāi)的民主生活會(huì)上進(jìn)行對(duì)照剖析,舉一反三,嚴(yán)格整改。
2.違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題時(shí)有發(fā)生
問(wèn)題18:國(guó)投集團(tuán)班子對(duì)作風(fēng)建設(shè)的重視、教育、督促、抓早抓小不夠。
整改情況:充分利用黨委會(huì)會(huì)前學(xué)習(xí)、黨委中心組學(xué)習(xí)、主題黨日、黨員大會(huì)開(kāi)展廉政教育,組織黨員干部學(xué)習(xí)貫徹相關(guān)制度文件,增強(qiáng)干部職工遵紀(jì)守法的意識(shí);2020年出臺(tái)了《國(guó)投集團(tuán)黨委關(guān)于加強(qiáng)黨內(nèi)談心談話(huà)實(shí)施細(xì)則》、《2020年國(guó)投集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔談話(huà)實(shí)施方案》,落實(shí)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子談心談話(huà)責(zé)任,及時(shí)掌握領(lǐng)導(dǎo)干部的思想動(dòng)態(tài),提升抓早抓小工作前瞻性;常態(tài)化開(kāi)展“一對(duì)一”警示提醒談話(huà)工作,2020年已約談74人次;2020年10月-12月在國(guó)投集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展了作風(fēng)建設(shè)、“制止餐飲浪費(fèi)行為”的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查;2020年10月,為進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和作風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定,國(guó)投集團(tuán)黨委主動(dòng)追溯,對(duì)集團(tuán)及下屬企業(yè)2012年以來(lái)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行全面清查,認(rèn)真開(kāi)展自查自糾,舉一反三,糾正問(wèn)題22起,清退費(fèi)用7萬(wàn)余元。
問(wèn)題19:違規(guī)在下屬公司領(lǐng)取薪酬。2015年至2016年,10名市國(guó)投公司職工在原市產(chǎn)交所領(lǐng)取薪酬43.38萬(wàn)元,未清退處理。
整改情況:2018年市紀(jì)委對(duì)國(guó)投公司相關(guān)人員進(jìn)行立案查處,責(zé)成當(dāng)時(shí)的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了清退。2018年至今國(guó)投集團(tuán)未發(fā)生一起違規(guī)領(lǐng)取薪酬的行為。在今后的工作中,將進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí),切實(shí)貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)對(duì)黨員干部的監(jiān)督管理,嚴(yán)抓嚴(yán)管,推動(dòng)中央八項(xiàng)規(guī)定精神真正落實(shí)到位。
問(wèn)題20:違規(guī)發(fā)放會(huì)議補(bǔ)助。如2016年2月,市國(guó)資公司發(fā)放7人會(huì)議誤工費(fèi)4200元。
整改情況:經(jīng)核實(shí)2016年2月市國(guó)資公司召開(kāi)董事會(huì),會(huì)后對(duì)外部董事、監(jiān)事及參會(huì)人員7人發(fā)放會(huì)議誤工費(fèi)4200元,企業(yè)內(nèi)部董事、監(jiān)事及參會(huì)人員未領(lǐng)取誤工費(fèi)。今后的工作中,國(guó)投集團(tuán)將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)禁以任何形式、借口違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼;切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督,提高干部職工自覺(jué)遵守廉潔紀(jì)律的意識(shí),加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力,營(yíng)造干凈干事、規(guī)范干事的良好氛圍。
問(wèn)題21:違規(guī)報(bào)銷(xiāo)歌舞廳費(fèi)用。如資管公司2016年2月、2017年1月違規(guī)報(bào)銷(xiāo)歌舞廳娛樂(lè)費(fèi)2658元,彩燈公司2019年1月違規(guī)報(bào)銷(xiāo)娛樂(lè)費(fèi)1516元。
整改情況:(1)國(guó)投資管公司已清退違規(guī)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用2658元,彩燈運(yùn)營(yíng)公司已清退違規(guī)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用1516元。
(2)深刻反思,汲取教訓(xùn),認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,進(jìn)一步加大集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)力度,加強(qiáng)《財(cái)務(wù)管理制度》的規(guī)范執(zhí)行力度,嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程。
(3)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)投集團(tuán)廉潔紀(jì)律,紀(jì)檢監(jiān)察辦將對(duì)制度執(zhí)行情況開(kāi)展經(jīng)常性監(jiān)督檢查,通過(guò)內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)督強(qiáng)化制度的執(zhí)行力和約束力,確保類(lèi)似情況不再發(fā)生。
(4)2019年7月國(guó)投集團(tuán)已逐步建立完善紀(jì)檢、融資、財(cái)務(wù)三大垂管體系,通過(guò)派駐紀(jì)檢人員的形式對(duì)集團(tuán)各部門(mén)及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管;2021年1月國(guó)投集團(tuán)成立財(cái)務(wù)管理中心,各下屬企業(yè)財(cái)務(wù)工作由集團(tuán)財(cái)管中心集中統(tǒng)一管控。
問(wèn)題22:違規(guī)報(bào)銷(xiāo)煙酒費(fèi)。彩燈公司2018年7月報(bào)銷(xiāo)的員工會(huì)議餐費(fèi)含酒水費(fèi),工信投公司2018年11月報(bào)銷(xiāo)的接待餐費(fèi)含煙草費(fèi)。
整改情況:(1)彩燈運(yùn)營(yíng)公司已清退違規(guī)報(bào)銷(xiāo)酒水費(fèi)521元;經(jīng)工信投資公司自查此費(fèi)用是工信投資公司與自貢市第一建筑工程公司商議項(xiàng)目合作事宜產(chǎn)生的商務(wù)接待費(fèi),其中200元煙草費(fèi)發(fā)票由自貢匯東新區(qū)紅鷹煙草店開(kāi)具,該店既經(jīng)營(yíng)煙草,同時(shí)也銷(xiāo)售酒水,已于2019年6月注銷(xiāo),停止經(jīng)營(yíng)。
(2)督促?lài)?guó)投集團(tuán)各下屬企業(yè)開(kāi)展自查自糾,對(duì)違規(guī)報(bào)銷(xiāo)煙酒費(fèi)用進(jìn)行了全面整改。
(3)深刻反思,汲取教訓(xùn),財(cái)管中心將加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的審核和監(jiān)管,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)合規(guī)性、合理性,確保不再發(fā)生類(lèi)似情況。
問(wèn)題23:違規(guī)同城接待。2019 年9月建投能源公司同城接待一市內(nèi)國(guó)有公司3人,2019年10月教體公司同城接待一市級(jí)單位5人。
整改情況:(1)建投能源公司已清退違規(guī)同城接待費(fèi)用1360元,教體建設(shè)公司已清退違規(guī)同城接待費(fèi)用2035元。
(2)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定及國(guó)投集團(tuán)《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)范業(yè)務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作,加強(qiáng)接待費(fèi)使用管理,接待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須按要求附接待審批單否則不予報(bào)銷(xiāo),超出接待范圍的一律不允許接待。
(3)國(guó)投集團(tuán)已于2020年12月27日出臺(tái)了《商務(wù)招待實(shí)施細(xì)則(試行)》,今后將杜絕再次出現(xiàn)違規(guī)報(bào)銷(xiāo)的情況,紀(jì)檢監(jiān)察辦和法務(wù)審計(jì)部在今后的監(jiān)督工作中將對(duì)接待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)各環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
問(wèn)題24:國(guó)投集團(tuán)及清源公司、彩燈公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)不夠規(guī)范,存在報(bào)銷(xiāo)會(huì)議費(fèi)無(wú)會(huì)議通知和簽到表、接待無(wú)審批及就餐人員名單等問(wèn)題。
整改情況:(1)相關(guān)主體責(zé)任單位已對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行了整改,補(bǔ)充完善報(bào)銷(xiāo)會(huì)議費(fèi)的相關(guān)材料,并要求其他下屬企業(yè)進(jìn)行自查自糾,對(duì)于存在會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)不規(guī)范的情況進(jìn)行了整改。
(2)集團(tuán)財(cái)管中心將進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審核,對(duì)超出接待范圍的人員費(fèi)用、報(bào)銷(xiāo)資料不全的費(fèi)用等不規(guī)范的情況一律不予報(bào)銷(xiāo)。
(3)對(duì)制度執(zhí)行情況開(kāi)展經(jīng)常性監(jiān)督檢查,通過(guò)內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)督,強(qiáng)化制度的執(zhí)行力和約束力,確保不再發(fā)生類(lèi)似情況。
3.“四風(fēng)”問(wèn)題禁而不絕
問(wèn)題25:形式主義、官僚主義仍然存在。集團(tuán)職工存在機(jī)關(guān)化作風(fēng),有的部室與子公司聯(lián)系業(yè)務(wù)高高在上,文件剛傳到子公司就要求報(bào)送相關(guān)材料,重復(fù)上報(bào)的數(shù)據(jù)較多,子公司需要花大量的精力應(yīng)付部室,影響自身工作開(kāi)展。
整改情況:(1)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市開(kāi)展“四風(fēng)”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作部署;重點(diǎn)加強(qiáng)工作作風(fēng)整改,增強(qiáng)措施辦法提高工作效率,避免官僚主義傾向。
(2)加強(qiáng)數(shù)字信息化建設(shè),國(guó)投集團(tuán)及下屬企業(yè)已于2020年9月1日開(kāi)始全面啟用OA信息化系統(tǒng)辦公,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)相關(guān)資料共享,避免對(duì)重復(fù)性文件資料反復(fù)上報(bào)的情況。
(3)2020年10月8日,國(guó)投集團(tuán)開(kāi)展了“對(duì)標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)”征求意見(jiàn),集思廣益,針對(duì)日常工作和管理過(guò)程中反映的問(wèn)題,制定整改措施,落實(shí)責(zé)任到人,進(jìn)一步提高管理水平。
(4)2020年12月17日,國(guó)投集團(tuán)已完成財(cái)務(wù)軟件信息化建設(shè)的招標(biāo)工作,將2021年逐步建立起財(cái)務(wù)系統(tǒng)的信息化辦公體系。
問(wèn)題26:擔(dān)當(dāng)作為不夠。集團(tuán)個(gè)別班子成員把自己定位為部門(mén)負(fù)責(zé)人,對(duì)分管部門(mén)不敢大膽管理,對(duì)部門(mén)提出的問(wèn)題主動(dòng)協(xié)調(diào)不夠,工作推進(jìn)遲緩。
整改情況:(1)制定了《國(guó)投集團(tuán)黨委關(guān)于加強(qiáng)黨內(nèi)談心談話(huà)的實(shí)施細(xì)則》,明確了對(duì)各級(jí)黨組織書(shū)記、領(lǐng)導(dǎo)班子成員開(kāi)展談心談話(huà)的形式、內(nèi)容以及要求,黨委書(shū)記通過(guò)談心談話(huà)對(duì)班子成員在日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題提神醒腦。
(2)集團(tuán)黨委將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)干部職工的培訓(xùn)提升工作,增強(qiáng)員工主動(dòng)學(xué)習(xí)意識(shí)。2020年11月開(kāi)始在集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展中青年干部員工能力提升集中培訓(xùn),通過(guò)邀請(qǐng)高校教授、企業(yè)高管等進(jìn)行授課,不斷提升國(guó)投集團(tuán)青年干部員工的個(gè)人素質(zhì)修養(yǎng),提高專(zhuān)業(yè)能力水平。
(3)進(jìn)一步加強(qiáng)督查督辦工作要求,制定了《交辦督辦督查工作管理辦法》,提升集團(tuán)各部門(mén)及下屬企業(yè)的工作效率和執(zhí)行力,強(qiáng)化目標(biāo)落實(shí),加大懲處力度,對(duì)于未按要求落實(shí)交辦督辦督查事項(xiàng)的主要責(zé)任人將按程序進(jìn)行通報(bào)。
問(wèn)題27:作風(fēng)不嚴(yán)不實(shí)。如2020年2月,教投公司下屬?gòu)V廈物業(yè)未按防疫工作要求,其在管的“園丁苑”小區(qū)未嚴(yán)格落實(shí)疫情防控責(zé)任,被高新區(qū)城管執(zhí)法局通報(bào),2名員工分別被書(shū)面誠(chéng)勉和批評(píng)教育。
整改情況:教體建設(shè)公司接到集團(tuán)及高新區(qū)城管執(zhí)法局通報(bào)后,立即開(kāi)展內(nèi)部調(diào)查,雖然廣廈物業(yè)不屬教體公司的下屬單位(教體局委托管理),由于小區(qū)門(mén)衛(wèi)人員未執(zhí)行要求到位,但已及時(shí)進(jìn)行了整改,并調(diào)整防疫應(yīng)對(duì)措施:
(1)加強(qiáng)門(mén)崗防疫人員的配備,聯(lián)系社區(qū)及包掛單位及時(shí)增派人員,充實(shí)人力下沉到物業(yè)點(diǎn)位進(jìn)行防疫布控,認(rèn)真做好宣傳引導(dǎo)及現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)跟蹤管理,進(jìn)一步完善制度體系建設(shè),責(zé)任落實(shí)人頭24小時(shí)值班值守;
(2)積極通過(guò)各種渠道購(gòu)買(mǎi)、籌集體溫槍、口罩、消毒藥水等防疫物資,保障防疫工作有效開(kāi)展;
(3)對(duì)2名公司管理人員進(jìn)行了批評(píng)教育和書(shū)面誠(chéng)勉;對(duì)直接責(zé)任人員進(jìn)行了處罰;
(4)國(guó)投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察辦于2020年2月15日對(duì)該事件在集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)通報(bào),引導(dǎo)全體員工提高疫情防控責(zé)任意識(shí),避免再次出現(xiàn)類(lèi)似情況。疫情期間成立“黨員突擊隊(duì)”,支援廣華社區(qū)、仁和社區(qū)防“疫”戰(zhàn),對(duì)社區(qū)4183戶(hù)群眾進(jìn)行摸排、入戶(hù)調(diào)查等工作,捐贈(zèng)了抗疫物資物品,受到社區(qū)好評(píng)。
4.薪酬分配與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤體現(xiàn)不充分
問(wèn)題28:領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)集團(tuán)和子公司屬性深度研判不夠,績(jī)效考核科學(xué)性不強(qiáng),職工一度存在旱澇保收、吃“大鍋飯”思想,工作積極性不高。
整改情況:(1)集團(tuán)和各下屬企業(yè)結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)特點(diǎn),深入研判、科學(xué)合理地制定國(guó)投集團(tuán)五年發(fā)展規(guī)劃。
(2)對(duì)標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿,學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),以市國(guó)資委《關(guān)于開(kāi)展市屬企業(yè)“對(duì)標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)”有關(guān)事項(xiàng)的通知》精神為契機(jī),2020年10月8日在集團(tuán)范圍內(nèi)全面開(kāi)展管理提升行動(dòng)。
(3)建立健全科學(xué)有效的績(jī)效考核制度,針對(duì)各下屬企業(yè)不同的業(yè)務(wù)特點(diǎn)建立和完善科學(xué)合理的績(jī)效考核機(jī)制,如:東建置地公司和國(guó)投信息公司在考核激勵(lì)方面都進(jìn)行了市場(chǎng)化道路的有益探索。
(4)2020年10月至12月,國(guó)投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察辦在全集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)的專(zhuān)項(xiàng)檢查工作,緊盯干部職工作風(fēng)方面的突出問(wèn)題,大力整治“庸懶散”等不良風(fēng)氣,深入開(kāi)展“不作為”“慢作為”專(zhuān)項(xiàng)治理,切實(shí)解決部分干部員工作風(fēng)建設(shè)方面存在的突出問(wèn)題。
(5)根據(jù)市委市政府對(duì)國(guó)投集團(tuán)的職能定位和集團(tuán)戰(zhàn)略,確定了國(guó)投集團(tuán)的管控和考核模式。
(6)分析各下屬企業(yè)屬性、目標(biāo)和業(yè)務(wù)情況,按一企一策原則確定了年度考核方案。
(7)持續(xù)做好“三項(xiàng)”制度改革,做到人員能進(jìn)能出、能上能下的用人機(jī)制,收入能增能減的分配機(jī)制。
(8)完善薪酬制度和績(jī)效考核體系,以戰(zhàn)略目標(biāo)為指引,通過(guò)目標(biāo)分解到下屬企業(yè)、到部門(mén)、到人,合理確定關(guān)鍵考核指標(biāo)。
(9)對(duì)標(biāo)一流管理提升行動(dòng),建立集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)與子公司財(cái)務(wù)人員集團(tuán)、財(cái)務(wù)管理集中等九集中管理,下屬公司不再設(shè)置財(cái)務(wù)部。同時(shí)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)信息化建設(shè)服務(wù)商,對(duì)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行信息化、數(shù)字化建設(shè),全面開(kāi)展財(cái)務(wù)管理提升行動(dòng)。
(10)根據(jù)市國(guó)資委《關(guān)于開(kāi)展市屬企業(yè)“對(duì)標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)”有關(guān)事項(xiàng)的通知》(自國(guó)資發(fā)〔2020〕51號(hào))要求,編制集團(tuán)《對(duì)標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)實(shí)施方案》,并按程序要求各部門(mén)、各單位針對(duì)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題擬定改進(jìn)措施,目前正在按計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中。
問(wèn)題29:國(guó)投集團(tuán)存在“將以前年度收入確認(rèn)為當(dāng)年收入”“將以前年度應(yīng)該沖減的費(fèi)用沖減當(dāng)年費(fèi)用”的方式虛增利潤(rùn),如將2015年的2035.19萬(wàn)元收入確認(rèn)為2017年收入,致使2017年由虧損641.68 萬(wàn)元變?yōu)橛?393.61萬(wàn)元。2019 年采取類(lèi)似方式虛增利潤(rùn)2046.85萬(wàn)元,占當(dāng)年利潤(rùn)5090.8萬(wàn)元的40.2%。
整改情況:(1)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)務(wù)管控九集中:一是人員管理集中;二是財(cái)務(wù)管理集中;三是資金管理集中;四是核算管理集中;五是全面預(yù)算管理;六是業(yè)財(cái)融合管理;七是稅收籌劃管理;八是財(cái)務(wù)信息集中管理;九是集中、優(yōu)化債務(wù)管理。
(2)2020年12月正式完成機(jī)構(gòu)改革,財(cái)務(wù)人員實(shí)現(xiàn)集中及完成內(nèi)控體系建設(shè)。2021年1月啟動(dòng)稅收籌劃部署,并落地第一個(gè)房地產(chǎn)版塊稅收籌劃工作。信息化建設(shè)2021年2月底前完成統(tǒng)一核算試運(yùn)行、2021年3月底前完成資金集中試運(yùn)行。同時(shí)推進(jìn)預(yù)算管理信息化建設(shè)。2022年起,推進(jìn)財(cái)務(wù)公司建設(shè)。
(3)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心現(xiàn)正加快推進(jìn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)搭建和財(cái)管中心制度建設(shè),通過(guò)專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化的管理,以及組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政策宣貫、自查和內(nèi)外部審計(jì)相結(jié)合等方式,確保嚴(yán)格遵照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理,自巡察組反饋意見(jiàn)以來(lái),再未出現(xiàn)跨期確認(rèn)收入和沖減費(fèi)用等問(wèn)題,下一步將長(zhǎng)期堅(jiān)持。
問(wèn)題30:有的企業(yè)薪酬與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)沒(méi)完全掛鉤。如2019年?yáng)|投公司虧損33.3萬(wàn)元,2名公司負(fù)責(zé)人年薪考核結(jié)果仍高達(dá)78.62萬(wàn)元。
整改情況:(1)召開(kāi)集團(tuán)辦公室主任會(huì),集中學(xué)習(xí)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》; 參考市國(guó)資委對(duì)國(guó)有企業(yè)的分類(lèi)考核方式,依據(jù)功能定位,將下屬企業(yè)劃分為功能性企業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)進(jìn)行分類(lèi)考核;將國(guó)投集團(tuán)年度目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行有效分解,納入到對(duì)下屬企業(yè)的考核當(dāng)中去。
(2)嚴(yán)格依據(jù)《自貢市市屬監(jiān)管企業(yè)工資總額管理辦法(試行)》對(duì)集團(tuán)工資總額進(jìn)行管控,全面實(shí)行工資總額預(yù)算管理制,各下屬企業(yè)工資總額當(dāng)年工資總額預(yù)算須經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)審議核準(zhǔn)后執(zhí)行。
(3)在部分下屬企業(yè)探索建立完全市場(chǎng)化薪酬體系,以基薪+提成的方式,在確保實(shí)現(xiàn)基本利潤(rùn)和全面完成目標(biāo)任務(wù)的前提下,以市場(chǎng)化的方式確保員工獲得更具競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬,提升員工的工作積極性,形成“多勞多得,按勞分配”的正向激勵(lì)。
(4)在年度考核中,不搞“一刀切”,不搞“形式考核”,充分結(jié)合各下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)特性,確??己私Y(jié)果能真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平,對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)側(cè)重于經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核,加大收入、利潤(rùn)等指標(biāo)的考核占比,讓企業(yè)負(fù)責(zé)人的薪酬與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)充分掛鉤,對(duì)功能性企業(yè)側(cè)重于管理指標(biāo)考核,通過(guò)交辦任務(wù)完成質(zhì)量、預(yù)算管理、成本控制、內(nèi)控管理等方面,要求下屬企業(yè)從管理中出效益,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效的目的。
5.重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管控不夠
問(wèn)題31:國(guó)投集團(tuán)及子公司資產(chǎn)點(diǎn)多面廣、融資任務(wù)重,資金流量、工程投資體量大,集團(tuán)內(nèi)控制度建立遲且存在執(zhí)行不到位,部分子公司內(nèi)控制度不完善,關(guān)鍵部位風(fēng)險(xiǎn)管控不夠。
整改情況:(1)開(kāi)展“對(duì)標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)”。目前,市國(guó)資委已將國(guó)投集團(tuán)作為全市三個(gè)對(duì)標(biāo)提升行動(dòng)企業(yè)之一,深入開(kāi)展對(duì)標(biāo)提升行動(dòng),努力推進(jìn)管理提升;嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)黨委出臺(tái)的《關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨實(shí)現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋的實(shí)施辦法》,進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)投集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)貫徹落實(shí)主體責(zé)任、員工個(gè)人廉潔自律情況以及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的監(jiān)督力度和深度。
(2)從2020年10月開(kāi)始,逐步對(duì)下屬企業(yè)關(guān)鍵崗位工作人員開(kāi)展“一對(duì)一,面對(duì)面”的警示談話(huà)工作,將“一崗雙責(zé)”具體要求落實(shí)到人,形成層層強(qiáng)化責(zé)任、層層傳導(dǎo)壓力、層層履行監(jiān)督的工作格局,截止12月底已約談74人次。
問(wèn)題32:中介機(jī)構(gòu)選用存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)投集團(tuán)及核心子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)使用法律服務(wù)、論證咨詢(xún)及會(huì)計(jì)審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)較多,抽查發(fā)現(xiàn),2019 年使用中介機(jī)構(gòu)52個(gè)、參與項(xiàng)目150個(gè)、費(fèi)用合計(jì)1007.85萬(wàn)元。對(duì)部分中介機(jī)構(gòu)的選用直接采用會(huì)議確定的方式,自由裁量權(quán)較大。
整改情況:(1)針對(duì)上述問(wèn)題,對(duì)集團(tuán)本部及下屬企業(yè)2019年中介服務(wù)采購(gòu)行為進(jìn)行全面梳理。2019年使用中介機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)服務(wù)14個(gè)、法律服務(wù)7個(gè)、工程類(lèi)服務(wù)30個(gè)、評(píng)估服務(wù)6個(gè)、軟件服務(wù)1個(gè)、設(shè)計(jì)服務(wù)1個(gè)、維修服務(wù)5個(gè)、信用評(píng)級(jí)服務(wù)3個(gè)、咨詢(xún)服務(wù)8個(gè),共計(jì)75個(gè)中介機(jī)構(gòu)。其中直接采用會(huì)議確定的中介機(jī)構(gòu)有7個(gè):財(cái)務(wù)服務(wù)2個(gè),共計(jì)費(fèi)用46萬(wàn)元;法律服務(wù)3個(gè),共計(jì)費(fèi)用82.76萬(wàn)元;設(shè)計(jì)服務(wù)1個(gè),費(fèi)用0.42萬(wàn)元;信用評(píng)級(jí)服務(wù)1個(gè),費(fèi)用25萬(wàn)元;涉及總金額158.18萬(wàn)元。分析出現(xiàn)此類(lèi)問(wèn)題的主要原因是當(dāng)時(shí)國(guó)投集團(tuán)相應(yīng)的配套制度不完善,部分任務(wù)要求完成的時(shí)間緊迫,為了不對(duì)工作進(jìn)度造成影響,通過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)的方式,先后咨詢(xún)了多家中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由會(huì)議確定以最低報(bào)價(jià)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)為提供服務(wù)的單位。
(2)2019年7月國(guó)投集團(tuán)建立了包括法務(wù)審計(jì)、勘察測(cè)繪等包含15大類(lèi)服務(wù)的供方資源庫(kù),同時(shí)規(guī)定對(duì)于中介服務(wù)費(fèi)用在5萬(wàn)元以下的,可以直接選擇資源庫(kù)內(nèi)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行比價(jià),以最低價(jià)確定中標(biāo)單位。
(3)2020年6月國(guó)投集團(tuán)出臺(tái)了《招標(biāo)、采購(gòu)管理制度》,規(guī)范了招標(biāo)采購(gòu)行為,集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察辦對(duì)集團(tuán)及下屬企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改,并與合作單位簽訂《廉潔提示函》,不定期進(jìn)行回訪,防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
(4)2021年1月國(guó)投集團(tuán)制定了《中介服務(wù)機(jī)構(gòu)選用管理辦法》,進(jìn)一步規(guī)范中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的選用行為,紀(jì)檢監(jiān)察辦將對(duì)集團(tuán)各部門(mén)及下屬企業(yè)招采程序合規(guī)性進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查,法務(wù)審計(jì)部對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中,也將重點(diǎn)關(guān)注招采制度的執(zhí)行情況,杜絕此類(lèi)問(wèn)題。
問(wèn)題33:工程項(xiàng)目存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2016年7月,資管公司與永安建司簽訂協(xié)議,約定永安建司為其提供零星及房屋維修工程服務(wù), 2017年1月23日,支付永安建司維修工程款21.09萬(wàn)元,無(wú)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算和驗(yàn)收資料;資管公司下屬恒創(chuàng)公司建材采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)段(四),招標(biāo)時(shí)間為2019年11月30日,合同簽訂時(shí)間卻為2019年11月25日,涉嫌先定向簽訂合同,后補(bǔ)辦招標(biāo)手續(xù)。
整改情況:(一)零星維修工程:
(1)國(guó)投資管公司已對(duì)零星及房屋維修工程的資料進(jìn)行梳理,完善了項(xiàng)目預(yù)結(jié)算和驗(yàn)收資料;
(2)2020年9月國(guó)投資管公司制定實(shí)施了《日常及零星維修服務(wù)供應(yīng)商和造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)比價(jià)實(shí)施方案》,規(guī)范零星維修工程服務(wù)商選擇、項(xiàng)目實(shí)施、勘察驗(yàn)收等相關(guān)工作程序和內(nèi)容;
(3)國(guó)投集團(tuán)派駐紀(jì)檢人員將對(duì)工程驗(yàn)收各環(huán)節(jié)工作實(shí)施全程監(jiān)督;
(4)國(guó)投資管公司涉及的工程驗(yàn)收及結(jié)算工作,將邀請(qǐng)集團(tuán)總工辦一同參與,對(duì)各環(huán)節(jié)提出指導(dǎo)意見(jiàn)建議,確保工作不會(huì)出現(xiàn)偏差。
(二)招采項(xiàng)目:
(1)深入學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)投集團(tuán)2020年6月發(fā)布的《招標(biāo)、采購(gòu)管理制度》,依法合規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)工作;
(2)2020年7月國(guó)投資管公司報(bào)請(qǐng)國(guó)投集團(tuán)同意成立了經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)業(yè)務(wù)評(píng)審委員會(huì),并制定了經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)業(yè)務(wù)評(píng)審委員會(huì)議事規(guī)則,所有經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)項(xiàng)目均由評(píng)審委員會(huì)嚴(yán)格按照議事規(guī)則開(kāi)展采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審,防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn);
(3)下一步國(guó)投集團(tuán)擬逐步建立招采工作管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)招采項(xiàng)目“審批規(guī)范化,操作透明化,過(guò)程網(wǎng)絡(luò)化,監(jiān)督實(shí)時(shí)化”,通過(guò)信息技術(shù)加強(qiáng)監(jiān)督,杜絕招采工作中的違紀(jì)、違法行為,實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光招采、綠色招采。
(三)基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面
1.黨建責(zé)任制落實(shí)不力
問(wèn)題34:黨建與業(yè)務(wù)“兩張皮”。從集團(tuán)到子公司黨組織對(duì)企業(yè)引領(lǐng)作用發(fā)揮不夠,不少黨員干部對(duì)黨建工作認(rèn)識(shí)不到位,重業(yè)務(wù)輕黨建、就黨建抓黨建、把黨建等同于黨務(wù)的現(xiàn)象較為普遍。
整改情況:(1)集團(tuán)兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)了“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,堅(jiān)持把黨建和業(yè)務(wù)工作相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)黨組織全覆蓋,落實(shí)了黨組織研究討論作為董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問(wèn)題的前置程序要求;黨建工作堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局,與業(yè)務(wù)工作相輔相成,黨建與業(yè)務(wù)工作相互支持。
(2)督促各基層黨組織建立完善組織保障制度,更加明確黨組織在公司的領(lǐng)導(dǎo)作用。對(duì)集團(tuán)各級(jí)干部、黨員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),指導(dǎo)支部制度化、規(guī)范化開(kāi)展工作,提升基層黨組織抓黨建工作的能力。
(3)督促各基層黨組織落實(shí)黨建工作經(jīng)費(fèi)保障制度,著力打造項(xiàng)目或特色產(chǎn)業(yè)支部,召開(kāi)黨員示范崗命名大會(huì),開(kāi)展黨員示范崗位承諾,落實(shí)黨員示范崗的引領(lǐng)作用,開(kāi)展示范崗心得分享交流會(huì),進(jìn)一步落實(shí)發(fā)揮身邊人、身邊事的宣傳引領(lǐng)作用。
問(wèn)題35:黨組織建設(shè)存在短板。國(guó)投集團(tuán)母子公司黨組織架構(gòu)不健全,集團(tuán)黨委委員設(shè)置7名,現(xiàn)僅配置3名;資管公司黨組織負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期沒(méi)配置到位;東投、教體投、公源等公司自2019年下半年建立,直到2020年3月才先后成立黨支部,離“黨組織建設(shè)融入企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)”有差距。
整改情況:(1)目前正在與上級(jí)的積極溝通中,后續(xù)將繼續(xù)加大推進(jìn)力度,在上級(jí)黨組織批復(fù)后,盡快完成部分人員配備。
(2)2020年7月集團(tuán)黨委已委派資管公司黨支部副書(shū)記一名,主持資管支部工作。對(duì)新建的聯(lián)合黨支部均選配了綜合素質(zhì)好、能力強(qiáng)的干部作為基層黨組織負(fù)責(zé)人,目前各基層黨組織負(fù)責(zé)人均已配備到位。
(3)東投、教體投、公源公司于2020年3月前后設(shè)立了黨支部;對(duì)不能單獨(dú)建立黨支部的建立了聯(lián)合黨支部,如:港融沿盛聯(lián)合黨支部、彩燈鑫安聯(lián)合黨支部、擔(dān)保公源聯(lián)合黨支部等;對(duì)能成立支部委員會(huì)的指導(dǎo)支部配備完善了基層黨組織委員,嚴(yán)格落實(shí)了“黨組織建設(shè)融入企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)”的要求。
問(wèn)題36:黨建工作考核流于形式。國(guó)投集團(tuán)雖然將企業(yè)黨建工作納入子公司領(lǐng)導(dǎo)班子綜合測(cè)評(píng)內(nèi)容,但定量少定性多,激勵(lì)約束作用不夠。如2019年公源公司黨建工作測(cè)評(píng)優(yōu)秀率僅為53%,但集團(tuán)對(duì)公源公司領(lǐng)導(dǎo)班子及成員2019年度考核情況報(bào)告中未對(duì)其黨建工作提出任何要求。
整改情況:(1)公源公司黨員人數(shù)達(dá)到3人后,于2020年4月正式成立黨支部,黨建工作按照要求開(kāi)展。
(2)集團(tuán)黨委將持續(xù)加大黨建考核結(jié)果在子公司領(lǐng)導(dǎo)班子綜合考核中的運(yùn)用,常態(tài)化推進(jìn)黨建工作與經(jīng)營(yíng)工作同規(guī)劃、同布置、同檢查、同考核。
2.黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅
問(wèn)題37:民主生活會(huì)質(zhì)量不高、辣味不夠。國(guó)投公司2016年民主生活會(huì)沒(méi)有緊扣“落實(shí)準(zhǔn)則、條例”主題對(duì)照檢查,班子成員自由發(fā)揮,偏題跑題,被列席會(huì)議的國(guó)資委負(fù)責(zé)同志當(dāng)即指出“對(duì)民主生活會(huì)認(rèn)知不充分,按文件要求準(zhǔn)備不足,走過(guò)場(chǎng)”;集團(tuán)及下屬子公司民主生活會(huì)展不開(kāi)批評(píng),存在繞圈子、以表?yè)P(yáng)代批評(píng)等問(wèn)題。如資管公司2018年度民主生活會(huì)上有“個(gè)人覺(jué)得領(lǐng)導(dǎo)工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),經(jīng)常加班,帶領(lǐng)公司奮進(jìn)”“在領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下公司氛圍好,風(fēng)清氣正”等批評(píng)意見(jiàn)。
整改情況:2018年民主生活會(huì)上出現(xiàn)的“辣味不夠”等問(wèn)題,通過(guò)強(qiáng)化集團(tuán)黨組織建設(shè),加強(qiáng)黨的理論、方針、政策等學(xué)習(xí),提高黨員領(lǐng)導(dǎo)干部思想認(rèn)識(shí),深刻認(rèn)識(shí)扎實(shí)開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)重要性。上下兩級(jí)黨組織在開(kāi)展民主生活會(huì)、組織生活會(huì)時(shí),黨員之間大膽開(kāi)展了批評(píng)與自我批評(píng),直面缺點(diǎn)與不足,勇于糾錯(cuò)改正,努力實(shí)現(xiàn)提升與進(jìn)步。
問(wèn)題38:落實(shí)“三會(huì)一課”制度不到位。支部學(xué)習(xí)形式單一,討論交流不充分,支部工作不規(guī)范,記錄不完整問(wèn)題比較普遍。有的支部負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)生疏、經(jīng)驗(yàn)缺乏,對(duì)“三會(huì)一課”、黨員權(quán)利等概念不清。國(guó)擔(dān)公司一名同志2019年3月因違紀(jì)問(wèn)題被給予留黨察看一年處分,但在2019年12月公司支部會(huì)上,依然讓其就集團(tuán)先進(jìn)集體和優(yōu)秀員工推薦、工會(huì)委員選舉等作了表決。
整改情況:(1)2020年4月對(duì)集團(tuán)制定的《黨群、組織保障管理制度》進(jìn)行了學(xué)習(xí)培訓(xùn),嚴(yán)格督促了各基層黨組織落實(shí)“三會(huì)一課”等黨內(nèi)制度;近期舉辦了中青年干部培訓(xùn)班,將黨建工作培訓(xùn)納入其中,創(chuàng)新工作方法,加強(qiáng)了黨員干部對(duì)黨建及相關(guān)業(yè)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)。
(2)各基層黨支部不斷總結(jié)和改進(jìn)了學(xué)習(xí)方法,建立健全了黨組織保障制度,年初均制定了黨支部工作計(jì)劃;指導(dǎo)了各基層黨組織對(duì)三會(huì)一課、主題黨日等活動(dòng),提前規(guī)劃主題、內(nèi)容,科學(xué)安排會(huì)議時(shí)間、方式,使“三會(huì)一課”開(kāi)展的水平逐步提高。國(guó)擔(dān)公司在支部表決中未采取票決而是記錄意見(jiàn),造成記錄了一名受處分人員的意見(jiàn),雖然支部最終決議并未納入上述意見(jiàn),但造成記錄不嚴(yán)謹(jǐn),國(guó)擔(dān)支部以此為戒,進(jìn)一步規(guī)范完善了支部議事表決程序,確保此類(lèi)情況不再發(fā)生。
問(wèn)題39:重大主題教育敷衍應(yīng)付。國(guó)投公司2016 年領(lǐng)導(dǎo)班子“三嚴(yán)三實(shí)”民主生活會(huì)對(duì)照檢查材料產(chǎn)生問(wèn)題“原因分析、改進(jìn)措施”大量篇幅抄襲網(wǎng)絡(luò)文章;集團(tuán)個(gè)別班子成員“三嚴(yán)三實(shí)”專(zhuān)題民主生活會(huì)對(duì)照剖析材料與2016年民主生活會(huì)發(fā)言材料“原因分析、努力方向”完全一樣;彩燈公司一名負(fù)責(zé)人“不忘初心、牢記使命”民主生活會(huì)檢視剖析材料大量篇幅使用網(wǎng)上材料;兩名黨員“不忘初心、牢記使命”檢視問(wèn)題清單所填內(nèi)容一模一樣。
整改情況:(1)重大主題教育嚴(yán)格按上級(jí)要求落實(shí)執(zhí)行,班子成員帶頭動(dòng)員、帶頭學(xué)、帶頭講,加強(qiáng)全體黨員干部的思想認(rèn)識(shí),增加集中、系統(tǒng)、深入學(xué)習(xí)的次數(shù),提高學(xué)習(xí)的質(zhì)量,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)主題教育成果的運(yùn)用,力戒形式主義和官僚主義。
(2)彩燈鑫安聯(lián)合黨支部書(shū)記與涉及人員開(kāi)展了談心談話(huà),幫助其提高認(rèn)識(shí),本人已端正態(tài)度,重新撰寫(xiě)檢視剖析材料;全體黨員按照“不忘初心、牢記使命”主題教育要求,重新檢視自身問(wèn)題。
3.干部人才隊(duì)伍建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)
問(wèn)題40:國(guó)投集團(tuán)班子對(duì)人才培養(yǎng)缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃、欠賬較多,集團(tuán)及核心子公司經(jīng)營(yíng)管理、資本運(yùn)作、項(xiàng)目建設(shè)等專(zhuān)業(yè)人才嚴(yán)重缺乏。2018 年以來(lái)集團(tuán)及核心子公司(未包括匯東股份)從57人增加到230人,僅僅解決了“有人干事”問(wèn)題,能干得好、干得精的不多。
整改情況:(1)制定了國(guó)投集團(tuán)人才中長(zhǎng)期培養(yǎng)計(jì)劃,及時(shí)與專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)合作打造專(zhuān)屬?lài)?guó)投集團(tuán)干部綜合能力提升的方案,以培訓(xùn)班的方式助力干部能力提升,11月21日培訓(xùn)班正式開(kāi)班,60余名后備年輕干部參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
(2)選派了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及子公司高管17人參加市國(guó)資委舉辦的自貢市國(guó)有企業(yè)高層管理人員綜合素質(zhì)與經(jīng)營(yíng)能力提升班學(xué)習(xí)。
(3)通過(guò)業(yè)務(wù)合作、市場(chǎng)化選聘等渠道引進(jìn)優(yōu)秀人才,2020年,集團(tuán)及子公司圍繞工程項(xiàng)目、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、投融資、財(cái)務(wù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)人才開(kāi)展了20余次人才招聘,引進(jìn)各類(lèi)人才80余人。后續(xù)將通過(guò)市人才辦等管理部門(mén)引進(jìn)高級(jí)人才,逐步完善高精尖人才配備。
問(wèn)題41:由于人才缺乏,國(guó)投集團(tuán)及子公司人員兼職較多,集團(tuán)副總多兼有子公司領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),資管公司3名班子成員都是兼職,不利于企業(yè)發(fā)展。
整改情況:(1)加強(qiáng)溝通匯報(bào)待上級(jí)安排部署,配齊集團(tuán)及市管公司班子成員。
(2)集團(tuán)加大專(zhuān)業(yè)人才招聘、培養(yǎng)力度,2020年配齊配強(qiáng)直屬子公司高管6人。
(3)根據(jù)工作需要,適當(dāng)調(diào)整了部分領(lǐng)導(dǎo)干部兼職職務(wù)。
4.選人用人存在問(wèn)題較為突出
問(wèn)題42:執(zhí)行干部選拔任用程序不嚴(yán)。如2019年9月提拔子公司負(fù)責(zé)人,未開(kāi)展談話(huà)調(diào)研推薦和考察對(duì)象公示。2020年1月提拔集團(tuán)中干,也未開(kāi)展談話(huà)調(diào)研推薦。
整改情況:集團(tuán)黨委高度重視,制定出臺(tái)了《干部選拔任用辦法》《干部任職試用期管理辦法》等制度,嚴(yán)格按照規(guī)章制度開(kāi)展選拔任用工作,進(jìn)一步落實(shí)了動(dòng)議、民主推薦、考察(測(cè)評(píng))、討論決定、任職等程序,2019年9月提拔子公司負(fù)責(zé)人時(shí)考察對(duì)象經(jīng)過(guò)了公示環(huán)節(jié),存在資料收錄不全的問(wèn)題,集團(tuán)黨委辦以此為戒,嚴(yán)格干部推薦考察資料收錄工作,做到不重不漏。2020年4月提拔集團(tuán)中干,開(kāi)展了談話(huà)調(diào)研推薦。對(duì)集團(tuán)及子公司兩級(jí)組織人事部門(mén)人員加強(qiáng)了干部選任工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平。
問(wèn)題43:履行主體責(zé)任不到位。如:2020年3月公源公司負(fù)責(zé)人取消試用期,未按干部管理權(quán)限由國(guó)投集團(tuán)黨委研究決定。
整改情況:按干部管理權(quán)限已于2020年4月22日經(jīng)國(guó)投集團(tuán)黨委會(huì)研究決定:同意其取消試用期。
問(wèn)題44:干部基礎(chǔ)工作不扎實(shí)。絕大多數(shù)干部任免審批表填寫(xiě)不完整;干部人事檔案缺件較多,聘用干部的薪資材料等也未及時(shí)裝入本人檔案;干部檔案未開(kāi)展專(zhuān)審工作;有的員工受到黨紀(jì)處分后,干部任免審批表中未予記載。選人用人還存在會(huì)議記錄、任職文件不規(guī)范等問(wèn)題。
整改情況:(1)及時(shí)將全體干部職工檔案進(jìn)行了統(tǒng)一管理,數(shù)字化掃描已完成;對(duì)干部任免審批表填寫(xiě)差缺的黨紀(jì)處分、工作單位職務(wù)等進(jìn)行了補(bǔ)充完善,已全部重新歸檔。
(2)制定了單項(xiàng)清單,全體干部職工補(bǔ)充完善了聘用材料、薪資材料等,新任干部規(guī)范填寫(xiě)了干部任免審批表。
(3)對(duì)提拔干部資料進(jìn)行了全面清點(diǎn),查缺補(bǔ)漏,進(jìn)一步規(guī)范了選人用人工作。
(4)加強(qiáng)了人事檔案管理的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí),嚴(yán)格按照檔案管理要求對(duì)干部檔案進(jìn)行補(bǔ)充完善,及時(shí)更新,定期開(kāi)展干部人事檔案專(zhuān)項(xiàng)審查工作。
(5)經(jīng)國(guó)投集團(tuán)黨委會(huì)研究決定開(kāi)展檔案信息化工程建設(shè),為期一年完成,全方面梳理國(guó)投集團(tuán)各項(xiàng)檔案信息,查漏補(bǔ)缺并上傳云系統(tǒng)保存管理,確保實(shí)現(xiàn)各類(lèi)檔案的規(guī)范化、完整化和信息化。
三、立足長(zhǎng)遠(yuǎn),鞏固提高巡察整改成效
通過(guò)對(duì)巡察組巡察出的問(wèn)題進(jìn)行整改,使我們更加充分認(rèn)識(shí)到工作中存在的薄弱環(huán)節(jié),國(guó)投集團(tuán)黨委將以此次巡察整改為契機(jī),建立長(zhǎng)效機(jī)制鞏固巡察成果。下一步,將在前期工作基礎(chǔ)上,堅(jiān)持認(rèn)識(shí)再深化、標(biāo)準(zhǔn)再提高,切實(shí)將巡察整改作為新的起點(diǎn),著力推動(dòng)整改工作向縱深發(fā)展,不斷強(qiáng)化黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。深入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面,把整改融入日常工作長(zhǎng)抓不懈,立足長(zhǎng)遠(yuǎn),鞏固提高巡察整改成效,以實(shí)實(shí)在在的整改成果推進(jìn)國(guó)投集團(tuán)各項(xiàng)工作上新臺(tái)階。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議,請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式:電話(huà)0813-2203506;郵政地址:自貢市自流井區(qū)解放路177號(hào);電子郵箱:zggtjtjw@126.com。
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中共自貢市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2021年4月20日